玉溪市红塔山自然保护区管护局隶属于玉溪市林业和草原局，职能职责按照市委编办《关于印发
拟订红塔山自然保护区管理制度、措施；负责保护区护林防火、日常管护等工作；开展自然生态保护和生物多样性研究；组织生态环境监视测定；开展自然保护宣传教育。
2021年共组织专题学习14次，观看各类影片2次；认真履行党风廉政建设主体责任，组织召开红塔山自然保护区管护局党风廉政建设专题工作会议，研究部署2021年党风廉政建设和反腐败工作规划，在全局干部职员中开展集体廉政谈线次。
为深入学习贯彻习党史学习教育重要讲话精神，认真落实中央、省委关于党史学习教育的决策部署和市直机关工委及市林草局机关党委关开展党史学习教育的指示要求，保护区支部紧贴工作实际，激励党员干部职员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，开展党史学习和发放学习教材。学习方式以自学结合集中学习的方式来进行，共发放《论中国历史》《、、、关于中国论述摘编》《习新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国简史》四本指定学习教材8套，发放对象包括在职党员、退休老党员和入党积极分子。自2021年3月开展党史学习教育以来，截至目前通过“三会一课”、“主题党日”和干部职员大会共组织并且开展集中学习和各类活动29次。组织并且开展庆祝中国成立100周年活动，“七一”前后，共组织并且开展和参加各类活动11次，内容有收看庆祝建党100周年大会、观看党课电影、举办红色运动会、到红塔集团、玉溪师院党史学习教育、爱国主义基地参观学习等。开展党员“双报到、双服务、双报告”工作。支部及全体党员在规定时间内全部完成双报到工作，截至目前，支部到社区报到8次，累计服务时长18.9小时，党员累计服务时长75小时，办结率为100%。
一是2020年12月重起《玉溪红塔山市级自然保护区总体规划（2021—2030年）》编制工作，于2021年3月10日通过市政府批复，2021年9月通过了云南省森林和草原资源监测中心备案。在规划编制过程中积极与发改、文旅、水利和交通运输等有关部门对接，梳理“十四五”相关项目规划方案，把各部门规划在法规充内的全部融入到保护区总体设计中。二是修改完善红塔山自然保护区管理制度，积极做好保护区勘界立标、护林防火等工作，五月底完成了保护区勘界立标的外业相关工作，正在进行内业资料整理工作。三是积极完成玉溪市龙马山重点火险区应急综合能力提升（防火通道及设施建设）项目，目前项目防火通道部分进行土石方开挖127000m³，完成土石方工程量的100%，利用土石方37000m³，完成工程量的100%；挡土墙砌筑完成11200m³，完成工程量的100%；路缘石、排水沟、护肩、护面墙浇筑完成6000m³，剩余2000m³，完成工程量的75%；附属设施部分大风垭口检查站大屋面层浇筑，模板拆除完，综合用房①~⑥轴交A轴~C轴水池顶板~3.600m标高剪力墙（柱）浇筑完成，室外挡土墙建筑完成混凝土浇筑800m³，剩800m³,完成工程量的50%，四是推进《刺桐关村--大河顶管护点林区道路建设项目》建设，解决刺桐关社区1100多群众出行、200多亩农地耕种的交通问题，极大地促进当地农村经济建设的发展。目前，项目全线路基开开挖完工，道路排水沟建设、路缘浇筑、水浇地水管及自来水管搬迁改造均已完成，已完成路槽转序工作，正在进行路面基层建设，预计今年年底可建设完成投入到正常的使用中。五是完成《北山国有林场大河顶管护点至小水井管护点森林防灭火应急通道及避险点、取水点修复项目（至青鱼塘段） 》建设，改善道路能行条件。
森林防火是红塔山自然保护区上半年的中心工作，制订森林防火应急预案，坚持“预防为主、积极消灭”的方针，落实各项森林防火措施。在清明、五一等节假日里，安排扑火队员靠前驻防，在人流集中的路口、林区安排移动音箱播放宣传音频，大力提倡文明祭祖，逐渐增强林区群众及进山人员扫二维码登记提高群众森林防火意识。2021年防火期出动宣传车辆80多台次，签订森林防火责任通知书125份，发放森林防火户主通知书200份、国家、省、市防火命令，令1500多份、无纺布宣传购物袋4300个、贴标宣传瓶装水500件、宣传单资料1400份、悬挂森林防火彩旗700套、拉挂彩条20000米，订做扫码牌19个，林区防火铝牌30块。完成数据采集及全面推广使用“防火码”，通过人防技防手段，完成扑救19起（支援县区6起），无安全责任事故，确保生态环境和自然资源安全。针对灵秀林区特殊情况，积极努力配合森林公安和采取多项措施开展对火情管控和相关处理工作。
一是适时培育球花石楠、蓝花楹、香樟、墨西哥柏等10个树种容器苗（12×14cm）共4600株；培育香樟、枫香、球花石楠、红千层、冬樱花、墨西哥柏树种容器苗共3500株；目前所有幼苗长势良好。二是按时填报有关公益林、营造林、使用林地等多项报表（月报表、季度报表）。三是编制保护区管护局2021年公益林承包管护合同（B）25份，并利用arcgis制图软件绘制附图；四是分别至北山、东风、灵秀管护站签订公益林管护合同（B）；五是组织并且开展保护区勘界立电子标项目，配合昆明登禹科技有限公司完成保护区勘界立电子标外业工作，RTK采集坐标点共566个，其中定标点535个（含保护区界桩点及功能去界桩点），现有界桩点24个，其它控制点7个。保护区总体规划面积5680.74公顷，对照协议、裁决等历史依据，结合现地实际对总归界线作了微调，经勘查保护区面积为5685.30公顷（比总体规划面积增加4.56公顷）。六是组织并且开展自然保护地整合优化工作：为有效解决红塔区自然保护地设置不尽科学、规划不尽合理、体系不够完善、空间重叠、地域交叉、边界不清、保护与发展矛盾突出等问题，充分的发挥自然保护地在生态文明建设中的重大作用，促进当地经济社会统一协调发展，我单位配合云南省林业调查规划院营林分院完成保护自然保护地整合优化工作。
一是四率指标完成情况2021年，测报准确率98.8%，无公害防治率达100%，成灾率控制在1.63‰，种苗产地检疫率100%，各项指标达到或超过计划任务，圆满完成上级下达的林业有害生物指标任务。二是监测预防情况。完成林业有害生物监测预报8万余亩，签订监测责任书3份，管护站按月上报监测报表150份，对职工和护林员开展监测技术培训3次，培训人员60余人次；新购置虫情测报灯1台，安装在大河顶监测点；认真开展松材线虫病春秋季普查和月度监测调查工作，取样51株，经镜检，目前未发现松材线虫病；适时开展红火蚁、萧氏松茎象、松小蠹虫、桤木叶甲、沙漠蝗、黄脊竹蝗等有害生物监测调查预防工作。三是防治情况。防治面积1.653万亩，其中信息素诱捕防治0.703万亩，人工和药物防治0.95万亩，其中松墨天牛诱捕0.418万亩，松小蠹虫诱捕0.225万亩，虫情测报灯及杀虫灯诱捕0.06万亩。防治0.95万亩。其中红火蚁0.1万亩、萧氏松茎象0.182万亩、松墨天牛0.418万亩、松小蠹防治0.18万亩（打孔注药0.08万亩、人工采梢0.04万亩、烟剂防治0.06万亩）；华山松球蚜喷烟剂防治0.03万亩，桤木叶甲烟剂防治0.04万亩。
纳入玉溪市红塔山自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
玉溪市红塔山自然保护区管护局2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
玉溪市红塔山自然保护区管护局2021年度收入合计839.50万元。其中：财政拨款收入839.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；营收0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；另外的收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度对比总收入1,184.14万元减少344.64万元，下降29.11%。根本原因：因2021年有12个预算项目资金未下达也未实施，本年项目实施数量及金额比上年减少，所以本年收入数比上年减少。
玉溪市红塔山自然保护区管护局2021年度支出合计1,046.91万元。其中：基本支出704.35万元，占总支出的67.28%；项目支出342.56万元，占总支出的32.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度总支出1,125.56万元对比减少78.65万元，下降6.99%。根本原因：因2021年有12个预算项目资金未下达也未实施，本年项目实施数量及金额比上年减少，所以本年支出数比上年减少。
年度用于保障玉溪市红塔山自然保护区管护局正常运作的日常支出704.35万元。占总支出的67.28％，与上年基本支出652.08万元相比增加52.28万，增长8.01%。根本原因：因2020年受疫情影响我单位临聘人员保险给予减免，2021年临聘人员保险没有减免，所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.46万元，占基本支出的61.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270.89万元，占基本支出的38.46%。
年度用于保障玉溪市红塔山自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.56万元。占总支出的32.72％，与上年项目支出473.49万元对比减少130.93万元，下降27.65%，根本原因：因2021年有12个预算项目资金未下达也未实施，本年项目实施数量及金额比上年减少，导致本年项目支出减少。
2021年森林防火专项经费项目20万元，完成情况：已按年初预算完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
2021年“三.三”制配套森林防火经费项目1.71万元，完成情况：已年初预算完成森林防火宣传品采购，完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
2021年省级防火经费项目10万元，完成情况：已按年初预算完成防火通道维护修缮、视频监控升级改造、检查点场地硬化，完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
2021年第二批省级防火经费项目2万元，完成情况：已按年初预算完成防火宣传品制做与宣传，防火卡口栏杆建设，完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
2021年国家、省级公益林生态效益补偿专项经费项目58.14万元，完成情况：已按照年初预算完成国家、省级公益林资金全额发放公益林管护人员劳务费，通过划分管护责任区，签订管护合同，加强保护区61400亩国家级、省级公益林的保护管理，提高了公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
2021年市级公益林补偿专项经费项目11.3万元，完成情况：已按照年初预算完成市级公益林资金全额发放公益林管护人员劳务费，通过划分管护责任区，签订管护合同，加强保护区11600亩市级公益林的保护管理，提高了公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
2021年公益林管理专项经费项目2万元，完成情况：已按照年初预算完成公益林管理专项经费采购台式电脑1台、普通打印机（A4彩色）1台、文件柜4组、移动硬盘3个、巡山日志300本、碳素笔420支、A4纸10箱。完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
8.2021年林业有害生物监测应急防治专项经费项目10万元，完成情况：已按照年初预算完成购监测无人机1台；购防治器械物资一批；购防治药物一批。防治萧氏松茎象、小蠹虫、桤木叶甲等有害生物800亩工时费,支付防治劳务费一批；制作安装更换有害生物防治宣传画7块。完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
9.2021年中央林业有害生物防治项目专项经费项目20万元，完成情况：已按照年初预算完成实施林业有害生物防治7600亩，其中红火蚁1000亩、萧氏松茎象1820亩、松墨天牛4180亩、松小蠹打孔注药600亩2.10万株，支付人工劳务费；购买专用防治器械物资一批；购买防治及储备药物一批。完成年初预期绩效目标，项目款已全部支付。
上年结转项目2020年玉溪市北山林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金185.78万元，完成情况：完成道路修建长度≦5公里，干线米，支线米，干线米，支线米。项目款已全部支付。11.上年结转项目2020年第二批省级森林防火经费21.63万元，完成情况：完成
个防火检查站点的建设完工。项目款已全部支付。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
。与上年度总支出1,125.56万元对比减少78.65万元，下降6.99%。根本原因：因2021年有12个预算项目资金未下达也未实施，本年项目实施数量及金额比上年减少，所以本年支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算详细情况1．一般公共服务（类）支出0.00
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出93.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。
9．卫生健康（类）支出30.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。
节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出682.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.24%。
13．交通运输（类）支出185.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助别的地方（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出32.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.60万元，支出决算为18.98万元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18.77万元，完成预算的103.7%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的42.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的根本原因：2021年森林防火期降雨较少，气候干燥，为避免火灾发生，增加了防火巡查频次，我单位多为防火车辆，用车频率高，防火车辆常年行驶林区道路，损耗较大，加之车辆老化车况差，车辆维修费用及燃油费用偏高,导致公务用车运行维护费增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比
年减少0.87万元，下降4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降5.05%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长126.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的根本原因：我单位认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》加强公车及公务接待管理，节假日公车封存，禁止一切非公务接待行为，公务接待等相关联的费用支出均有所减少。(二)一般公共预算财政拨款“
”经费支出决算详细情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出
万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.77万元，占98.88%；公务接待费支出0.21万元，占1.12%。详细情况如下：1．因公出国（境）费
0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行维护费
辆。公务用车运行维护支出18.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为
辆。大多数都用在：林业防灾减灾、森林资源监测、林业有害生物防治、森林管护、森林生态效益等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3．公务接待费
万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。大多数都用在：林场改革发展、森林防火、野生动物收容、林下魔芋种植等相关工作，产生的接待5批次及29人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待
2,544.62万元，其中，流动资产124.75万元，固定资产1,182.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程485.06万元，非货币性资产751.96万元，其他资产0.00万元（详细的细节内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.3万元，其中固定资产增加207.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值18.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。国有资产占有使用情况表
万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表
2021年度部门整体支出绩效自评情况》及《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。（一）预算绩效管理工作开展情况在玉溪市林业和草原局的正确领导下，根据《玉溪市林业资金预算绩效管理暂行办法》文件精神，成立单位预算绩效管理领导小组，监督管理日常绩效管理工作。2021年部门整体和项目项目目标填报，绩效自评开展情况：根据市委编办《关于印发
2019〕35号）规定，结合单位职能职责及项目建设情况编制2021年我单位整体绩效目标及项目目标，并对已安排资金的项目进行绩效跟踪，绩效自评工作。通过对项目绩效进行评价，对自评结果优的，在下一年预算项目申报中优先保障；对自评结果良好和合格的，查找项目实施中存在的问题，并及时进行整改。（二）部门整体支出自评结果我单位2021年共完成项目绩效自评
个，每个项目均按照项目实施的计划定制了年度绩效指标，在项目实施过程中按照各项指标完成任务。林业专项项目本着保护生态环境，保护森林资源为目的，全方面实施林业产业提升工程，积极地推进产业体系调整、提质增效和转型升级，认真做好森林防火、林业有害生物防治、公益林管护等各方面工作。加快林产业发展，促进生态环境在保水、保土、净化空气等方面不断改善；年森林火灾受害率控制在1.00‰
,年森林火灾当日扑灭率不低于98.00％；无森林火情火灾发生。生态效益补偿资金等公益林面积落实率100.00%，管护人员落实率100.00%。科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，促进了玉溪各界共建生态和谐社会的建设步伐。（三）项目支出绩效自评1.
完成情况及成效：已年初预算完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，完成年初预期绩效目标，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在1‰以下，火灾扑灭率达到98.00%以上，确保不发生重特大森林火灾和重大人员受伤或死亡,有效保护森林资源和人民群众生命财产安全,促进生态环境好转、同时净化空气、调节气候。有一定的问题及缘由分析：项目资金规模较小，不能全面改善保护区森林防火技防能力。下一步措施：加强专业扑火队伍建设，加强专业扑火队伍的培训，提高扑火队伍的战斗力，确保不发生重特大森林火灾和重大人员受伤或死亡。积极向上级争取资金，全方面提升保护区森林防火及自然资源监测能力现代化。2.项目二2021年“三
三”制配套森林防火经费项目绩效情况，完成情况及成效：已年初预算完成森林防火宣传品采购、发放及资金支付，完成年初预期绩效目标，全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在1.00‰以下，火灾扑灭率达到98.00%以上，确保不发生重特大森林火灾和重大人员受伤或死亡。有一定的问题及缘由分析：“三.三”制配套森林防火经费制定时间比较久，制定的标准已不符合当下社会经济发展状况。下一步措施：建议上级主管部门完善“三.三”制配套森林防火经费标准良性增长机制。3.项目三2021年省级防火经费项目绩效情况，
完成情况及成效：已按年初预算完成防火通道维护修缮、视频监控升级改造、检查点场地硬化，森林火灾受害率在1.00‰以内，森林覆盖率不小于80.00%以上，完成资金支付,全年未发生森林火灾，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效，受灾率低于千分之一，当日扑灭率大于98.00%。有一定的问题及缘由分析：项目资金规模较小，不能全面改善保护区森林防火技防能力。下一步措施：积极向上级争取资金，全方面提升保护区森林防火及自然资源监测能力现代化。4.项目四2021年第二批省级防火经费项目绩效情况，
完成情况及成效：已按年初预算完成防火宣传品制做与宣传，防火卡口栏杆建设，完成资金支付,森林火灾受害率控制在1.00‰以下，火灾扑灭率达到98.00%以上，全年无森林火灾和重大人员受伤或死亡。有一定的问题及缘由分析：由于资金到位时间较晚，进入防火期后，采购宣传品不能及时开展宣传。下一步措施：加强资金管理,积极向上级争取资金，全方面提升保护区森林防火及自然资源监测能力现代化。5.项目五2021年国家、省级公益林生态效益补偿专项经费项目绩效情况，
完成情况及成效：已按照年初预算完成国家、省级公益林资金全额发放公益林管护人员劳务费，通过划分管护责任区，签订管护合同，加强保护区61400亩国家级、省级公益林的保护管理，提高了公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。完成国家级、省级公益林管护面积61400亩；国家级、省级公益林管护任务完成率100.00%；管护人员工资兑付标准及准确率100.00%；林业有害生物成灾率0.163%；森林火灾受害率0.10%；国家级、省级公益林管护员满意度100%。项目实际完成与项目实施方案要求无差异。有一定的问题及缘由分析：补偿标准偏低；护林员文化偏低，年龄偏大，公益林管理上的水准有限。下一步措施：建议提高补偿标准，增加护林员劳务费，招聘有文化的青壮年加入护林员队伍，同时也加强护林员管护培训，提高公益林管理上的水准。6.项目六2021年市级公益林补偿专项经费项目绩效情况，
完成情况及成效：已按照年初预算完成市级公益林资金全额发放公益林管护人员劳务费，通过划分管护责任区，签订管护合同，加强保护区11600亩市级公益林的保护管理，提高了公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。完成市级公益林管护面积11600亩；市级公益林管护任务完成率100.00%；管护人员工资兑付标准及准确率100.00%；林业有害生物成灾率0.163%；森林火灾受害率0.10%；市级公益林管护员满意度100.00%。项目实际完成与项目实施方案要求无差异。有一定的问题及缘由分析：补偿标准偏低；护林员文化偏低，年龄偏大，公益林管理上的水准有限。下一步措施：建议提高补偿标准，增加护林员劳务费，招聘有文化的青壮年加入护林员队伍，同时也加强护林员管护培训，提高公益林管理上的水准。7.项目七2021年公益林管理专项经费项目绩效情况，
完成情况及成效：已按照年初预算完成公益林管理专项经费采购台式电脑1台、普通打印机（A4彩色）1台、文件柜4组、移动硬盘3个、巡山日志300本、碳素笔420支、A4纸10箱。招标采购率100.00%；设备交付使用率100.00%；2021公益林项目管理经费任务完成率100.00%；设备验收合格率100.00%；设备购置完成时间2021年11月；设备持续使用6年；使用单位对购买的设备及办公用品满意度100.00%。设备购置是为了加强保护区75744亩国家、省、市“三级”公益林的管理，提升工作效率，提升公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。项目实际完成与项目实施方案要求无差异。有一定的问题及缘由分析：公益林管理经费偏低，办公设备陈旧。下一步措施：建议增加公益林管理经费，添置办公设备，提高公益林管理上的水准。8.项目八2021年林业有害生物监测应急防治专项经费项目绩效情况
完成情况及成效：已按照年初预算完成购监测无人机1台；购防治器械物资一批；购防治药物一批。防治萧氏松茎象、小蠹虫、桤木叶甲等有害生物800亩工时费,支付防治劳务费一批；制作安装更换有害生物防治宣传画7块。林业有害生物成灾率1.63‰；数量指标达计划的100.00%,产品验收合格率100.00%。逐渐增强了红塔山自然保护区监测和应对林业有害生物发生和防控的能力，对预先发现和提前预防处置有害生物灾害具有积极的意义和及其重要的作用。降低了防治区域内有害生物的虫口密度，防治区域内达到有虫不成灾的水平。红火蚁防治后取得了阶段性效果，降低了红火蚁的种群密度，未发生红火蚁伤人严重事件，未出现大规模扩散蔓延情况。有一定的问题及缘由分析：红火蚁是极具破坏力的社会性昆虫，其繁殖能力极强，主动扩散和被动扩散的习性，使得除治工作困难重重，另外，新生蚁穴难于被及时有效地发现，稍有懈怠，非常有可能造成暴发式危害。松小蠹虫由于其世代重叠、迁移性、蛀干性，防治难度极大，其治理是一项综合性、长期性、艰巨性的工作；防治区域与红塔区北城街道、小石桥街道、高仓街道、晋宁区宝峰乡等相邻，防治工作只有联防联治，才能成效明显，但目前因各地防治资金筹措不一，联防联治的形式难于成形。下一步措施：红火蚁为国家检疫性有害生物，除治亟须实施联防联治，综合治理，才能取得较好防治效果。林业有害生物严重威胁森林资源安全。松材线虫病、松小蠹虫、萧氏松茎象、沙漠蝗、黄脊竹蝗等常发和突发性有害生物的防控任重而道远，亟须提高监测预警和防控能力，需继续加强防治资金的投入。9.项目九2021年中央林业有害生物防治项目专项经费项目绩效情况
完成情况及成效：已按照年初预算完成实施林业有害生物防治7600亩，其中红火蚁1000亩、萧氏松茎象1820亩、松墨天牛4180亩、松小蠹打孔注药600亩2.10万株，支付人工劳务费3.22万元；购买专用防治器械物资2.52万元；购买防治及储备药物14.26万元。数量指标达计划的100.00%,产品验收合格率100.00%；林业有害生物防治率=90.00%；林业有害生物成灾率1.63‰;无公害防治率100.00%；通过项目治理，大大降低了防治区域内的有害生物虫口密度，对防止害虫下一代大量繁殖危害创造了有利条件，治理取得了阶段性实际效果；新购和储备了一批防治器械物资和药物，有效增强了红塔山自然保护区监测和应对林业有害生物发生和防控的能力，对于防治红火蚁、松小蠹虫、松墨天牛等检疫性或危险性有害生物发挥了有效作用，提升了红塔山自然保护区应对重特大和突发性林业有害生物的水平和能力。有一定的问题及缘由分析：红火蚁是极具破坏力的社会性昆虫，其繁殖能力极强，主动扩散和被动扩散的习性，使得除治工作困难重重，另外，新生蚁穴难于被及时有效地发现，稍有懈怠，非常有可能造成暴发式危害。松小蠹虫由于其世代重叠、迁移性、蛀干性，防治难度极大，其治理是一项综合性、长期性、艰巨性的工作；防治区域与红塔区北城街道、李棋街道、小石桥乡、高仓街道、晋宁区宝峰乡等相邻，防治工作只有联防联治，才能成效明显，但目前因各地防治资金筹措不一，联防联治难于成形。下一步措施：林业和草原有害生物严重威胁森林资源安全。松材线虫病、红火蚁、松小蠹虫、松瘤小蠹、萧氏松茎象、沙漠蝗、黄脊竹蝗等常发和突发性有害生物的防控任重而道远，亟须提高监测预警和防控能力，需继续申请防治资金的投入。小蠹虫打孔注药防治今年取得了积极的效果，今后在药物配方和调查上还需要有更多的尝试和调查数据，以进一步支撑防治效果。五、其他重要事项情况说明
-36.22%，差异率大的原因是：因2021年有12个预算项目资金未下达也未实施，导致2021年决算收入数小于年初预算收入数。（二）我单位2021
“三公”经费支出预决算差异率为2.01%，差异率大的原因是：2021年森林防火期降雨较少，气候干燥，为避免火灾发生，增加了防火巡查频次，我单位多为防火车辆，用车频率高，防火车辆常年行驶林区道路，损耗较大，加之车辆老化车况差，车辆维修费用及燃油费用偏高,导致公务用车运行维护费增加。（三）我单位2021
40.92%，差异率大的原因是：2021年因实施防火检查站建设项目、龙马山垃圾清理项目等，收取项目保证金，导致年末货币资金增加。六、相关口径说明
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，大多数都用在保障和改善民生、维持国家行政职能正常运作、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入最重要的包含增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入最重要的包含纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围最重要的包含：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。监督索引号01111